icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 11-10-2017

    Dagsordenen godkendt.

  • Sagsid.: 16/23876

    Indstilling

    Økonomiudvalget oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling:

    • at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2018-2021, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke.
    • at bevillinger godkendes i henhold til bevillingsoversigten
    • at der afsættes en pulje på 17,5 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene 2017/2018
    • at takstblad for 2018 (excl. Forsyningen) godkendes
    • at anlæg markeret med F i investeringsoversigten frigives
    • at anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning

    Beslutningstema

    Sagen forelægges til Byrådets behandling af ændringsforslag til budget 2018-2021, jf. budgetforlig af 24.09.17.

    Sagsfremstilling

    Der er den 24. september 2017 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget 2018-2021. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig.

    Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance og samtidig styrke kassebeholdningen. Samtidig har det været en forudsætning at fastholde den gode service over for borgere og erhvervsdrivende.

    Ændringer til 2. behandling af budget 2018-2021

    I 1.000 kr.

    2018

    2019

    2020

    2021

    Ændring af likvide aktiver 1. behandling

    -35.488

    -50.679

    -45.416

    -54.374

    Ændring i driftsudgifter

    16.058

    10.008

    3.998

    4.148

    Ændringer på anlæg

    3.755

    14.450

    7.450

    5.800

     Låneoptagelse

    -4.600

    -4.600

    -4.300

    -4.300

    Ændringer i finansforskydninger

    -17.500

    Ændring af likvide aktiver til 2. behandling

    -37.775

    -30.821

    -38.268

    -48.726

    Ændringer i forhold til 1. behandlings budgettet:

    Budgetforliget indeholder en udmøntning af puljen på 15 mio. kr. til drift, hvor der fokuseres på at understøtte de tre fagudvalg, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i forhold til den udfordring der pt. viser sig ved budgetopfølgningerne i 2017. Der afsættes 3 mio. kr. til hvert udvalg. Der afsættes ligeledes 2,5 mio. kr. til Eden og 2,7 mio. kr. til børnepakken.

    På anlæg indeholder budgetforliget ligeledes en udmøntning af puljen på 15 mio. kr. og yderligere 3,8 mio. kr. til en samlet forøgelse af anlægsbudget på 18,8 mio. kr.

    Der er indregnet lånoptagelse med 4,6 mio. kr. til moderniseringsplan for vejbelysning.

    Finansforskydninger udligner pulje til overførsel mellem 2017 og 2018.

    Udskrivningsprocenten på 26,1 og grundskyldspromillen på 22,12 samt valg af statsgaranteret udskrivning fastholdes fra 1. behandlings budgettet.

    Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget 2017-2020, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 25. september 2017, kl. 9.00. Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget.

    Lovgrundlag

    Styrelsesloven

    Økonomi

    Budget og bevillingsoversigt jf. forlig

    BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2018-2021
    I 1.000 kr.

    Budget
    2018

    Budget
    2019

    Budget
    2020

    Budget
    2021

    Indtægter

    Skatter

    -1.785.017

    -1.822.306

    -1.868.584

    -1.927.159

    Generelle tilskud m.v.

    -865.801

    -816.236

    -816.501

    -811.120

    I ALT INDTÆGTER

    -2.650.818

    -2.638.542

    -2.685.085

    -2.738.279

    Driftsudgifter

    Økonomiudvalg

    260.535

    233.038

    234.026

    230.673

    Innovations- og medborgerskabsudvalg

    42.249

    42.351

    41.322

    41.322

    Miljø og teknik udvalg

    111.270

    109.372

    109.019

    108.829

    Børne- og undervisningsudvalg

    739.064

    721.264

    709.988

    705.575

    Kultur- og fritidsudvalg

    65.352

    66.015

    66.015

    66.015

    Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

    351.410

    346.857

    344.193

    344.193

    Social- og sundhedsudvalg

    937.290

    928.876

    926.767

    927.507

    I ALT DRIFTSUDGIFTER

    2.507.170

    2.447.773

    2.431.330

    2.424.114

    Renter

    -5.803

    -5.486

    -7.625

    -7.806

    Pris- og lønskøn før ændringsforslag

    54.234

    109.290

    164.837

    RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

    -149.451

    -142.021

    -152.090

    -157.134

    Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

    72.105

    61.934

    59.350

    48.050

    Køb af jord incl. Byggemodning

    10.000

    8.000

    7.000

    5.000

    Salg af jord

    -5.000

    -8.000

    -10.000

    -5.000

    JORDFORSYNING ANLÆG

    77.105

    61.934

    56.350

    48.050

    RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

    -72.346

    -80.087

    -95.740

    -109.084

    Tilgang af likvide aktiver

    Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

    -72.346

    -80.087

    -95.740

    -109.084

    Optagne lån

    -4.600

    -4.600

    -4.300

    -4.300

    I ALT

    -76.946

    -84.687

    -100.040

    -113.384

    Anvendelse af likvide aktiver

    Afdrag på lån (langfristet gæld)

    47.126

    48.321

    56.227

    59.113

    Øvrige finansforskydninger

    -7.955

    5.545

    5.545

    5.545

    I ALT

    39.171

    53.866

    61.772

    64.658

    ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

    -37.775

    -30.821

    -38.268

    -48.726

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2017

    Investeringsoversigt 2018-2021 til 2. behandling af budget 2018-2021 omdelt.

    Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og oversender budget 2018-2021 til Byrådets 2. behandling.

    Økonomiudvalget anmoder administrationen om inden fremsendelse til Byrådets 2. behandling at tilrette sagsfremstillingen, således at de sidste to linjer i tabel 1 udgår.


    Beslutning Byrådet den 11-10-2017

    Indstillingen godkendt.

    Bilag

  • Sagsid.: 16/23876

    Indstilling

    Økonomiudvalget indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 % og oversender den kirkelige ligning 2018 til Byrådets 2. behandling

    Beslutningstema

    Godkendelse af den kirkelige ligning for 2018

    Sagsfremstilling

    Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2018.

    Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2018 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

    Hele kr.

    Budget 2018 - statsgaranti   

       53 Kirkelige skatter og afgifter

        5 Balanceforskydninger

             001 Forskudsbeløb af kirkeskat

    -52.095.359

             002 Afregning af forskelsbeløb

             006 Udligningstilskud

    -1.274.000

    Indtægter i alt

    -53.369.359

             013 Landskirkeskat

    8.169.940

             014 Lokale kirkelige kasser

    40.729.843

    Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

    983.777

             015 Provstiudvalget

    1.375.000

             015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

    1.200.000

             015 Kalkningsprojekt

    900.000

    Udgifter i alt

    53.358.560

    Balance

    -10.799

    Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

    5.483.722.000

    Kirkeskatteprocent

    0,95%

    Mellemregningskonto

    Estimeret mellemregning ultimo 2017

    -778.457

    Budgetteret mindreforbrug 2018

    -10.799

    Estimeret mellemregning ultimo 2018

    -789.256

    Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 789.256 kr. ultimo 2018.

    Mellemregningen er mindsket væsentligt i forhold til den tidligere behandling af den kirkelige ligning for 2018. Det skyldes, at der i indeværende år foregår et renoveringsarbejde på Verninge kirke til en samlet sum af 2,0 mio. kr. som trækkes over mellemregningen.

    Endvidere er der for 2018 og frem afsat midler til et kalkningsprojekt, og dette mindsker det budgetterede mindreforbrug for 2018.

    Lovgrundlag

    Lov om folkekirkens økonomi.

    Økonomi

    Det budgetterede overskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 789.000 kr. ved udgangen af 2018.

    Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2017 og udgør 0,95 %

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2017

    Den kirkelige ligning 2018 oversendes til Byrådets 2. behandling

    Beslutning Byrådet den 11-10-2017

    Indstillingen godkendt.

  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 11-10-2017

    Poul Poulsen orienterede fra udvalg vedrørende støtte til bygningsbevaring.

  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 11-10-2017

    Orientering om henvendelse fra LO Vestfyn med anmodning om etablering af elevpladser

    Orientering om henvendelse fra KL vedrørende budget 2018-2021 på landsplan

    Orientering om, at Assens Kommune deltager i bosætningsmesse i Odense den 28.-29. oktober

  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 11-10-2017

    Rigmor Rasmussen spurgte til renovering af Tommerup-blomsten.